Planilha de Sistema de Controle de Documentos em Excel 4.0
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Com a planilha de sistema de controle de documentos você conseguirá cadastrar e acompanhar o uso de todo o tipo de arquivo usados na sua empresa
Cadastro de Equipe, Áreas e Tipos de Documentos
As primeiras configurações da planilha serão as definições dos tipos de documentos, áreas e equipes de auditoria que vão revisar e analisar os documentos da empresa
Lista Mestra de Documentos
Em seguida, você deverá listar todos os documentos que serão controlados. Nessa aba, você deverá preencher o nome do documento, a que tipo de documento ele pertence, a área de origem e se ele foi aprovado ou não.
Controle de Revisões
Para cada documento cadastrado, controle a quantidade de revisões realizadas e quais foram as alterações sugeridas
Planejamento de Auditorias
Cadastro de todas as auditorias (tanto internas quanto externas) que serão realizadas, com a duração programada, as normas auditadas e o seu status
Apontamentos e Ações
Para cada auditoria feita, faça o levantamento de todos os apontamentos e não conformidades levantados. A partir dessa análise, crie planos de ação de correção e revisão dos documentos e processos que necessitam de melhorias
Plano de Auditoria para Impressão
Sempre que for realizar uma auditoria, registre todo o plano do que precisa ser revisado para ter certeza que não vai esquecer de nada. Depois é só imprimir e levar o plano com você (ou com o funcionário responsável) na auditoria
Relatórios
A planilha possui 3 relatórios automáticos que te mostram os principais dados gerais de documentos, de auditorias e de planos de ação planejados.
Dashboards
Automaticamente a planilha gera dois painéis de controle dos seus principais indicadores e gráficos relacionados aos documentos e às auditorias realizadas
Vídeo Explicativo desse Modelo
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