Planilha de Gestão de Riscos
Desenvolvido por: Marcelo Palladino
Informações importantes:
Funcionalidades
No mercado competitivo atual, o diferencial é em como cada empresa lida com seus conflitos e riscos internos, existentes desde as pequenas até as empresas multinacionais. Baixar Versão Demonstrativa
Sendo assim, esta planilha auxilia o gestor no mapeamento de todos os processos e seus respectivos subprocessos existentes em suas empresas, a fim de identificar os riscos. Assim, é possível atribuir atividades de controle para mitigar esses riscos, mantendo os processos robustos e o capital investido fora de risco.
Menu de abas intuitivo
Com esse menu, tudo fica organizado e a navegação pelas planilhas fica mais rápido e intuitivo.
Cadastro de Processos e Subprocessos
Esse cadastro deixa tudo muito organizado, pois ajuda a identificar todos os subprocessos existentes na sua empresa.
Nesse mesmo cadastro, é possível definir os responsáveis e as contas contábeis afetadas, o que vai calcular o impacto de cada risco identificado posteriormente.
Base para auditoria
Esta aba é utilizada para definir o teste de efetividade para realizar auditorias futuras, a fim de avaliar a efetividade dos controles atribuídos para mitigar os riscos.
Planos de Ação e Seguimento
Após a realização de auditorias e identificação de controles inefetivos, é possível definir planos de ação para que o controle seja realmente implementado e se torne eficaz. Também é possível realizar um seguimento dos planos de ação definidos, a fim de que os mesmos sejam acompanhados até sua conclusão.
Dashboards
Gráficos para auxiliar na avaliação dos riscos e auditorias realizadas.
Relatório
Relatório contendo um resumo e análise de todos os dados da planilha.
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